Resultado
Ejecutado del presupuesto
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Este cálculo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional. Las fórmulas y las tasas pueden no ajustarse a su situación — verifique las cifras exactas antes de tomar decisiones.
Cómo se calcula
Ejecutado del presupuesto = gastado realmente ÷ presupuesto del período × 100. Se esperaba hasta ahora = presupuesto × meses transcurridos ÷ total de meses — el monto que se habría gastado con un ritmo uniforme.
Proyección al final del período = gastado realmente × (total de meses ÷ meses transcurridos) — una simple extrapolación del ritmo de gasto actual a todo el período (run rate).
Si la proyección supera notablemente el presupuesto, el gasto va más rápido que el plan, y al final del período se superará el presupuesto si se mantiene el ritmo actual. El cálculo supone un gasto uniforme dentro del período, lo cual no siempre es cierto para presupuestos estacionales o por proyecto.